根据省财政厅《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩【2018】218号）文件及省文化广电出版体育厅《关于做好2018年预算绩效管理工作的通知》要求，我校对于2017年财政支出设施维护与改造项目资金绩效自评如下：

  一、项目概况

  （一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

  海南省文化艺术学校创办于1960年，是目前我省唯一的一所公办综合性中等艺术专业学校，我校办学宗旨主要为省内各艺术表演团体和社会以及高等艺术院校输送艺术人才，是我省培养琼剧艺术人才的唯一基地。长期以来，省艺校办学面积不足6亩，仅占国家上世纪规定中等艺术学校校园最低标准的19%，而且地处海口市锦山里密集的居民区，是全省中等职业学校和全国省级艺术学校中校园面积最小、办学环境最差的学校。如此恶劣的办学条件和环境，引起历届省领导的高度重视，多年来省主要领导和分管省领导多次对改善省艺校办学环境作过批示。

  特别是2008年时任罗保铭省长批示省文体厅选定桂林洋闲置的新大洲本田发电机有限公司场地作为省艺校搬迁选址，2009年8月学校整体搬迁至桂林洋大道10号（该场地129亩，各类建筑和厂房18600平方米）。搬迁后的新校区，基础设施相当薄弱，没有学生宿舍、没有师生食堂、没有运动场，没有教学综合楼、没有实训楼，各类教室只能在大厂房里改造而成。2009年2月2日省发改委《关于海南省文化艺术学校桂林洋新校址项目可行性研究报告的批复》（琼发改审批函[2009]160号）。

  教学综合楼项目于2015年12月28日开工建设，2016年11月竣工交付使用。2017年3月完成工程结算审计结束后需支付土建工程款（总概算1485万元）审计总价的20%即:297万。为了保障教学正常运转，还需要完善教室配套设施如下建设：教学综合楼教室实际使用面积3474平方米，必须安装把杆、练功镜、座椅、地胶板、电风扇、更衣室和室内适当装修，及室外道路、绿化、给排水、广场等配套设施，约需资金200万元。经省发改委《关于批复海南省文化艺术学校教学综合楼项目可行性研究报告的函（琼发改审批[2009]446号》；省财政厅《关于支持省文化艺术学校教学综合楼建设项目审批的复函》确保资金闭合[（2014）12月26日]。教学综合楼装修工程尾款 752601.70元。

  （二）项目绩效目标

  1、经琼发改审批[2012]2166号文的批复，我校于2013年6月开工建设实训综合楼1栋，地上8层，地下1层，总建筑面积11477.33㎡，主要建有前厅，439座的实训剧场。完成11000多平方米的实训综合楼土建工程建设工作，部分专业教室2016年投入使用，将极大改善和提升办学能力和学生的实训能力；该建设项目拟定计划2016年底竣工交付使用。为了该项目投入使用，发挥社会效益，必须相关的配套设施。

  2、基本完成5660.64㎡教学综合楼项目建设的报建审批并已于2017年底动工兴建。

  二、项目资金使用及管理情况

  (一）项目资金到位情况：本校在2017年海南省省本级部门预算资金到位779.69万元。

（二）项目资金使用情况：在项目资金使用上，严格按照国库集中支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行，并于2017年完成资金支付743.38万元，完成率96%(挂接政府采购按进度执行）。

  1、男女宿舍楼一至六楼室内外墙面改造贴砖工程

  2、学校景观绿化工程

  3、教师周转楼工程

  4、实训综合楼剧场大厅装修工程

  5、实训综合楼剧场地下室化妆间装修工程。

  6、实训综合楼2-8楼阳台外墙窗户制作防盗网工程。

  7、教师周转房监理费。

  8、教学综合楼四周通道地面硬化零星工程。

  9、校区工地旁开通一条路及工程护栏制作

  10、电动车棚制作安装。

  11、实训楼大门一楼墙面维修。

  12、实训综合楼剧场声学装修工程白蚁防治。

  13、教学综合楼配套绿化工程。

  14、安装灯光配件。

  （三）项目资金管理情况

  学校成立项目领导小组，由校长任组长，副校长任副组长，总务科科长任副组长，并成立项目基建小组，其组成人员有办公室主任、总务科副科长、财务人员。其负责基建工作的统计报表、工程质量、进度、工程款支付进行全面监管，从而加强基建经费的合理支出。

  三、项目组织实施情况

  （一）项目组织实施情况

  项目施工过程中，积极加强组织与实施工作。施工前有切实可行的施工组织设计、充分考虑地理条件、季节气候等不利因素对工程的影响，减少工程对周围环境的破坏。工程项目已参加建筑保险、施工人员保险，降低工程风险。建设项目均通过省财政厅采购处采购网公布的有资质的招标代理机构，为我校负责建设项目的招标代理工作。以公平招标方式受理具备承担投标能力、资信良好的法人组织参加工程投标，每个项目分别有投标单位5家符合招投标规定。

  （二）项目管理情况

  严格按照公共建筑项目建设程序进行管理，建立项目法人责任制，层层签订责任状，做到目标明确，责任到人。切实加强工程建设的技术管理，从设计到施工严格执行工程建设技术管理规定。通过规范程序，选定具有相应资质和信誉的监理公司，全权负责工程质量进行监理。监理单位按照“严格监理、公正管理、热情服务、一丝不苟”的监理原则，对工程的质量、进度、工程款额支付进行全面监理，各分项工程严格按照设计标准及质量验收标准执行，“百年大计、质量第一的原则，做到精心设计、精心施工、精心管理，创造良好的工程形象。

  四、项目绩效情况

  （一）项目绩效目标完成情况分析

  1、项目的经济性分析

  （1）项目成本（预算）控制情况

  本专项资金使用严格按照项目管理制度中相关规定进行管理和使用。根据年度工作重点用于新校区发展的专项经费，在预算执行中注重资金使用效益，坚持保证重点，厉行节约，量入为出，统筹安排。

  （2）项目成本（预算）节约情况

  （3）各项经费均严格按照预算执行，项目支出成本按绩效目标控制。

  2、项目的效率性分析

  （1）项目的实施进度

  按计划完成了申报和立项阶段的全部工作，已经全部实施，设施维护与改造工程已全部按照预期计划实施。

    (2)项目完成质量

  由于管理严格、规范、科学，该项目的各项任务都能按部就班、如质如量完成，各项指标达标。

  2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

  按计划完成了申报和立项阶段的全部工作，已经全部实施，由于设施维护与改造工程非政府采购项目实施周期为1年，已于2016年初开始对完成的项目进行验收。政府采购项目已全部按照预期计划实施。

  (2)项目完成质量

  由于管理严格、规范、科学，该项目的各项任务都能按部就班、如质如量完成，各项指标达标。

  3、项目的效益性分析

  （1）项目预期目标完成程度

  项目绩效目标完成情况：

  ——2017年省本级部门预算下拨设施维护与改造专项经费1425万元。完成11000多平方米的实训综合楼土建工程与相关配套设施建设工作，部分专业教室于2016年投入使用，将极大改善和提升办学能力和学生的实训能力；实训剧场预计2016年底投入使用。

  ——基本完成5660.64㎡教学综合楼项目建设的报建审批已于15年底动工兴建并已支付工程款。

  2、项目的效益性

  （1）项目预期目标完成程度：本校招生的预期目标是1200人，项目的建设极大地改善了办学硬件。硬件设施是学校发展建设的基础。从前由于校舍不足，办学环境条件极差，招生断层情况突出，多年来琼剧专业在校生仅在130人内，且每隔四年招生一次，致使文化事业和文化产业及相关职业人才培养受到严重制约，每年有不少报考我校考生都因办学硬件局限无法吸收。项目建成后，从过去的在校生500多人，增加到目前的800人，项目预期目标完成目标达到90%。

  （2）社会效益：我校是省内目标唯一的一所公办培养艺术职业人才的综合性专业学校，学校现设有琼剧、舞蹈、音乐、美术、群众艺术等5大学科15个专业，在传承琼剧艺术，推动文化大发展、大繁荣等方面发挥了不可替代的重要作用。2009年8月整体搬迁至新校址后，在没有学生宿舍、食堂的情况下，为了创新发展办学，不得不在校外租赁房屋学生住宿，在校内搭建临时铁皮棚食堂，从而增加了办学成本和学生管理难度，在一定程度上增加省财政负担，也影响了教学质量。因此，省财政支持资金建设学校新校区建设，产生了积极的显著的社会效益。

  （3）社会影响：该项目的建设，为保护国家非物质文化遗产—琼剧创造了良好的条件。琼剧是海南独特艺术，属国家级文化遗产保护系列。我校是目前琼剧艺术教育的唯一基地。该项目的建设，确保更多热爱琼剧艺术的子女报考琼剧专业，使保护国家非物质文化遗产、传承本土传统文化、促进文化事业和产业繁荣具有了良好条件。使琼剧艺术接班人形成了良好循环，每年为社会琼剧艺术演出团体输送合格的琼剧专业人才，目前活跃在琼剧艺术舞台的演出人才80%以上均为我校培养。

  3、可持续性

  项目完成后，将逐步完善学校硬件配套设施，为师生提供优越的生活环境。是落实省领导实现文化大发展、大繁荣和国际旅游岛人才培养战略部署的重要举措，有利于培养更多的高技能、高素质的艺术职业人才，可促进我省经济社会持续发展。项目完成后，有利于提高海南省中等职业艺术学校的办学水平，促进中等职业教育事业发展，有利于构建和谐社会。

  五、 综合评价情况

  项目建设规模合理、投资估算合理，项目完成后将产生显著的社会效益，将大力推进我省艺术职业教育工作，项目建设是必要的、有效的。

  项目的建设有利于校园校貌基础建设，进一步美化校园环境。项目的建设有利于提高海南省中等职业艺术学校的办学水平，促进中等职业教育事业发展，有利于构建和谐社会。

  综上所述，本项目将大力推进我省艺术职业教育工作，该项目建设是必要的，有效的。

                                      海南省文化艺术学校

                                        2018年6月29日

（联系人：王老师，15663751555)